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(市国资委)2021年预算公开编制说明
  • 来源: 新余国资
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  • 发布时间: 2021-03-24 10:45

新余市国有资产监督管理委员会

2021年部门预算

  

第一部分新余市国有资产监督管理委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分新余市国有资产监督管理委员会

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分新余市国有资产监督管理委员会(   2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释


第一部分新余市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

新余市国有资产监督管理委员会是主要负责市属企业(含地方金融企业、国有资产营运机构)国有资产和市属企业化管理事业单位国有资产的监管工作,确保国有资产保值增值工作的市政府组成部门(直属特设机构),主要职责是:   

1. 根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规,代表市政府履行国有资产出资人职责、指导、推进国有企业的改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,负责监缴所监管企业国有资本金收益,加强国有资产的管理工作;推进市属国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;推动市属国有经济结构和布局的战略性调整

2代表市政府向部分所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作

3. 通过法定程序对市属企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度

4. 履行市委规定的企业党的建设方面的职责

5. 通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监督;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益

6. 监管地方金融企业、国有资产运营机构和企业化管理事业单位的国有资产

7. 负责拟订国有企业经营者收入的政策,审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准

8. 起草企业(含地方金融企业、国有资产营运机构)和企业化管理事业单位国有资产管理的地方性法规和规范性文件,制定有关制度

9. 负责全市产权交易的宏观管理、监督、协调和指导

10. 依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督

11. 承办市人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

市国资委本级行政编制14人,工勤编制1人,实有人数32,包括在职人员 15人,退休人员17

第二部分新余市国有资产监督管理委员会

       2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市国资委本级收入预算总额为328.04万元,较上年预算安排减少52.78万元,其中:财政拨款收入273.57万元,较上年增加54.47万元,占市国资委本级收入预算总额的83.40%,上年结余54.47万元,较上年减少127.76万元,占市国资委本级收入预算总额的16.60%

(二)支出预算情况

2021年市国资委本级支出预算总额为328.04万元(其中当年财政拨款273.57万元,上年财政拨款结余54.47万元,支出预算财政拨款较2020年减少90.27万元,变化原因:上年结转大幅减少,故2021年支出预算总额减少。

1、按支出功能分类科目划分:

2021年市国资委本级支出预算总额为328.04万元。其中:按支出功能分类别划分:基本支出319.14万元,占支出预算总额的 97.29%,包括社会保障和就业支出35.42万元,资源勘探信息等支出268.60万元,住房保障支出15.12万元;项目支出8.90万元,占支出预算总额的2.71%

2、一般公共预算支出预算基本支出金额为264.67万元,基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出231.15万元,占基本支出预算的87.34%;商品和服务支出33.52万元,占基本支出预算的12.66%;对个人和家庭的补助5.18万元,占基本支出预算的1.96%

2021年市国资委本级工资福利支出预算比2020年增加44.99万元,变化原因:2021年财政增加政府性奖励支出预算,故工资福利支出预算增加;2021年日常公用支出(含商品和服务支出)比  2020年增加6.32万元,因2021年人员公用定额经费标准提高,故预算费用增加;2021年对个人和家庭的补助与上年基本持平。

(三)财政拨款支出情况

2021年市国资委本级财政拨款支出预算273.57万元,占支出预算总额的44.23%,具体情况是:社会保障和就业支出35.42万元,占财政拨款支出预算总额的5.73%;资源勘探信息等支出223.03万元,占财政拨款支出预算总额的36.06%;住房保障支出15.12万元,占财政拨款支出预算总额的2.44%

(四)政府性基金预算情况

2021年,市国资委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

2021年市国资委单位机关运行费预算33.52万元,比2020年预算增加6.32万元,上升22.82%,主要原因是国资委机关在职人员公用定额标准提高,并且在职人员比上年增加1 人。

按照财政部《地方预算决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护及其他费用。

(六)政府采购预算情况

2021年市国资委机关政府采购货物预算金额24.10万元。

(七)国有资产占用情况说明

本部门车辆数量为0辆,因我单位属于车改单位,原车辆已全部处置或上交,故数量为0;本部门无单价50万元(含)以上及单价100万元(含)以上通用设备。

(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金17.80万元,自评覆盖率达到100%

(二)组织对国资委房租费、国有资产运营管理经费、三办经费3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出17.80万元。从监控情况来看, 项目资金专款专用,不存在截留、缓拨资金以及因管理不善造成资金损人、浪费;会计核算无账外设账、私设小金库问题,账务内控制度完善,管理责任落实到位。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市国资委机关“三公”经费年初预算安排19.50万元,较上年增加6.90万元,主要原因:因国资委机关央企对接和招商引资工作是一项重点工作,工作开展商务活动较多,导致商务接待费用大幅提高,以前年度的公务接待费用预算额度已不能满足现有的商务活动经费支出,故“三公”经费预算较上年增加。其中:

2021年因公出国(境)费预算金额4.50万元,与上年该项预算金额相同,主要用于我委或相关单位组织安排需我委参与的出国调研、学习等费用,目前市国资委无因公出国(境)计划。

2021年公务接待费预算金额15万元,比上年该项预算金额增加6.90万元,主要原因:因国资委机关央企对接和招商引资工作是一项重点工作,工作开展商务活动较多,导致商务接待费用大幅提高,以前年度的公务接待费用预算额度已不能满足现有的商务活动经费支出,故“三公”经费预算较上年增加。

公务用车运行维护费预算金额0万元,主要原因:2016年公车改革后,市国资委和市监事会办没有公车,在公车中心所租用的公车租用费列为其他交通费,不属于公务用车运行维护费的范围,自2018年度起市国资委和市监事会办未做公车运行维护费的预算。

第三部分市国资委2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由基建检查部门负担的派驻各部门和单位的基建检查人员的专项业务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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