新余市国有资产监督管理委员会
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2019年市国资委决算编制说明(汇总)

发布时间:2020-11-10 17:28:34 来源:市国资委 字体:[

 

第一部分  新余市国有资产监督管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

  

第一部分  市国资委部门概况

 

一、部门主要职责

(一)新余市国有资产监督管理委员会主要职能

1新余市国有资产监督管理委员会是主要负责市属企业(含地方金融企业、国有资产营运机构)国有资产和市属企业化管理事业单位国有资产的监管工作,确保国有资产保值增值工作的市政府组成部门(直属特设机构),主要职责是:1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规,代表市政府履行国有资产出资人职责、指导、推进国有企业的改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,负责监缴所监管企业国有资本金收益,加强国有资产的管理工作;推进市属国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;推动市属国有经济结构和布局的战略性调整

2代表市政府向部分所监管企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作

3. 通过法定程序对市属企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度

4. 履行市委规定的企业党的建设方面的职责

5. 通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监督;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益

6. 监管地方金融企业、国有资产运营机构和企业化管理事业单位的国有资产

7. 负责拟订国有企业经营者收入的政策,审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准

8. 起草企业(含地方金融企业、国有资产营运机构)和企业化管理事业单位国有资产管理的地方性法规和规范性文件,制定有关制度

9. 负责全市产权交易的宏观管理、监督、协调和指导

10. 依法对县(区)国有资产管理工作进行指导和监督

11. 承办市人民政府交办的其他事项

(二)新余市国有企业监事会工作办公室主要职能

1、负责驻企业监事会日常协调、管理工作;

2、负责提出派出监事会的企业名单;

3、协助驻企业监事会对企业财务、经营管理行为进行监督检查,并负责报送监督报告和专项报告;

4、负责指导驻企业监事会贯彻执行有关法律、法规和规章;

5、承办市国资委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编单位共2个,包括委本级和监事办所属二级预算单位。

本部门2019年年末编制人数33人,其中:

1、委本级行政编制14人,年末实有人数32,其中在职人员14人,退休人员18人。

2、市国有企业监事会工作办公室事业编制19人,年末实有人数73人,其中在职人员19人,退休人员54人。

 

第二部分   2019年部门决算表

    

 一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

(另附表)

第三部分   2019年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计958.70万元,其中上年结转和结余117.80万元,较2018年增加67.32万元,上升7.55%,本年收入合计840.90万元,较2018年增加74.76万元,上升9.76%,主要原因是:市财政局拨入2016-2018年三年的审计咨询费用25.62万元,国有资产监管工作经费比上年增加了17.55万元,追加2017年度投控集团挂职干部绩效奖29.74万元,致使费用增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入840.90万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计795.25万元,其中本年支出合计795.25万元,较2018年增加21.67万元,上升2.80%,主要原因是:2019年度市国资委发放2017年度投控集团挂职干部绩效奖造成费用支出增加;年末结转和结余163.46万元,较2018年增加45.66万元,上升38.76%,主要原因是:年底财政拨付资金到位,部分应支出的费用暂未支出,故造成年末结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出795.25万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为573.43万元,决算数为795.25万元,完成年初预算的138.68%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为11.08万元,主要原因是:监事会办上年末工资奖金津补贴结转和结余金额以及本年度收到财政拨款2019年度招商引资经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为107.73万元,决算数为133.80万元,完成年初预算的124.20%,主要原因是:用于缴纳养老保险、医疗保险等社会保险支出,退休人员的退休费及生活补助费的支出。。

(三)资源勘探信息等支出年初预算数为428.80万元,决算数为496.47万元,完成年初预算的115.78%,主要原因是:上年末结转和结余金额21.03万元,与上年基本持平。

(四)住房保障支出年初预算数为36.90万元,决算数为36.90万元,完成年初预算的100%

(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为117万元,主要原因是:上年结转91万元,本年收到财政拨入2018年度争取上级资金奖励、央企对接经费、租金分成等经费。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出795.25万元,其中:

(一)工资福利支出637.58万元,较2018年增加6.9万元,增长1.09%,主要原因是:在职人员工资标准上调。

()商品和服务支出101.43万元,较2018年增加33.13万元,上升48.51%,主要原因是:2019开展招商引资及央企对接工作导致经费支出增加,支付审计费用19.4万元,故造万经费支出增加。

(三)对人和家庭补助支出55.04万元,较2018年减少15.21万元,下降21.65%,主要原因是:2019年把部分放在对个人和家庭补助支出科目下核算的支出调整到工资福利支出科目下核算。

(四)资本性支出1.19万元。其中固定资产购入办公设备支出0.44万元,购入无形资产支出0.75万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.1万元,决算数为1.75万元,完成预算的6.7%,决算数较2018年增加0.69万元,上升65.09%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10.40万元,决算数为0万元。主要原因是:2019年度市国资委无因公出国(境)事项,故经费支出为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.7万元,决算数为1.75万元,完成预算的11.15%,决算数较2018年增加0.69万元,上升65.09%,主要原因是:我单位在2019年度开展招商引资及央企对接活动中商务接待费用增加,导致公务接待费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:我单位属于车改单位,原有的公务车全部处置或上交,故无公务用车运行服务费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出101.43万元,较2018年增加33.13万元,主要原因是:2019开展招商引资及央企对接工作导致经费支出增加,支付审计费用19.4万元,故造万经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.44万元,较2018年度减少1.83万元,其中:政府采购货物支出0.44万元。主要原因是: 2019年度购置更换一台办公电脑,并无大规模采购办公设备,故政府采购支出大幅下降。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

严格按照《预算法》、《市政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》,市财政局《关于开展2019年度市级部门财政预算绩效管理工作考核的通知》,开展国有资产监管经费项目绩效评价工作。2019年,项目绩效实现情况均达到100%。从产出数量指标分析,指标完成达到100%,各项合格率全部达标,确保国有资产保值增值。

经市国资委绩效评价小组人员检查评估,专项资金做到了专项专用,专款专用。项目综合评价较好,企业满意度较高。从项目管理、项目资金、环境影响、社会评价各方面都得到了社会各界的好评。

九、国有资产占用情况说明

本部门车辆数量为0辆,因我单位属于车改单位,原车辆已全部处置或上交,故数量为0;本部门无单价50万元(含)以上及单价100万元(含)以上通用设备。

第四部分   名词解释

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。